Новая ставка НДС: как изменится налогообложение для УСН в 2025 году

На календаре снова – время перемен! Но давайте не будем поминать древнее китайское проклятие, а лучше поговорим о том, что нужно сделать в последние дни уходящего года, чтобы наступление 2025-го не стало встряской для нервов и бизнеса. Потому что нервы надо беречь, а Новый Год должен быть в радость!

В Новый Год с новым НДС: как и когда нужно перенастроить кассу

Что же делать, чтобы не дать штрафам испортить начало 2025-го года? Ведь практически под бой курантов вступают в силу очередные изменения в Налоговом кодексе. В первую очередь они коснутся предпринимателей, работающих по УСН – упрощенной системе налогообложения. С 1 января 2025 года упрощенцы тоже будут платить НДС, но только те, у кого совокупная сумма доходов превышает 60 миллионов рублей в год. Мы уже рассказывали об этом. 

Если вы попали в число тех, кому предстоит перейти на другой налоговый режим, ваша онлайн-касса тоже должна быть готова к переменам. Ведь изменения в Федеральном законе 54-ФЗ вступают в силу уже с первого января, и в соответствии с правовыми нормами, именно с этого дня вы обязаны указать в чеках новые ставки НДС.

Нужна помощь с прошивкой ККТ?
Поможем это сделать.

Оставьте заявку. Инженер ответит на вопросы и сориентирует, что делать в конкретной ситуации.

Заказать звонок

Я согласен с правилами обработки персональных данных

Ваша заявка принята

Наши консультанты перезвонят вам
в течение 20 минут

А время на «раскачку» дадут?

Эксперты высказывают мнение, что, скорей всего, упрощенцам дадут какие-то «разумные сроки» на то, чтобы провести обновление прошивок ККТ. Логично предположить, что этот отрезок времени может продлиться до окончания первого налогового периода по НДС в 2025 году, то есть до конца первого квартала, и только потом нерадивых предпринимателей начнут штрафовать.

Однако на горячей линии Федеральной налоговой службы РФ, куда мы позвонили, чтобы проверить достоверность такого предположения, нам ответили, что пока не располагают официальными данными, которые бы это подтверждали. Впрочем, это не означает, что на региональном уровне не могут быть приняты какие-то решения, которые дадут предпринимателям возможность провести все необходимые настройки контрольно-кассовой техники, скажем так, более размеренно.

И всё-таки, рискованно откладывать эту задачу надолго: лучше своевременно выполнить меры по соблюдению законодательства Российской Федерации и избежать штрафов. Неправильный реквизит ставки НДС расценивается как применение кассы с нарушением порядка, а это штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАП. Для ИП его размер составляет от 1 500 до 3 000 рублей, а для организаций – от 5 000 до 10 000 рублей.

К счастью, заново регистрировать кассу не придётся. Всё, что потребуется – это внести корректировки в настройки вашей ККТ. Отчет об изменении параметров будет сформирован и автоматически отправится в налоговую службу через оператора фискальных данных (ОФД).

Может быть, не ждать?

И здесь возникает соблазн сделать всё и сразу, не дожидаясь января, а в новогоднюю ночь ни о чём больше не беспокоиться.

СТОП!

Это тоже будет нарушением закона. Изменения в настройках должны произойти до вашей первой продажи в наступившем году, но ни в коем случае не раньше 1 января 2025 года. Помните, что каждый чек должен точно соответствовать реальным данным на момент его формирования. В противном случае, для устранения ошибки придётся создавать чек коррекции. И если таких чеков получится много, это будет непродуктивно отнимать ваше время.

Считаем по-новому

Если ваш бизнес переходит на новую систему налогообложения и начинает платить НДС, важно правильно настроить отображение ставок налога в чеках. Как мы уже говорили, неверное указанная ставка НДС грозит штрафами так же, как и ошибки в других реквизитах чека.

И ещё важно помнить, что отсутствие ставки НДС отличается от нулевой ставки, которая применяется в том случае, когда предприниматель, являясь плательщиком НДС, по каким-то конкретным товарным позициям НДС не платит. Для нулевой ставки требуется документальное подтверждение, а если его нет, то готовьтесь, что ФНС начислит 10 или 20 % налога.

Даже если ваш бизнес освобождается от уплаты НДС (что возможно, если суммарный доход за предыдущий год оказался ниже 60 миллионов), это не означает, что информацию об НДС можно не прописывать в чеках. Вовсе нет: в таких случаях необходимо указать специальный реквизит «Сумма расчета по чеку без НДС». Это поможет избежать недоразумений и возможных санкций.

Нужна онлайн касса? Поможем выбрать модель, настроим и научим.

Оставьте заявку. Наши специалисты ответит на все вопросы.

Заказать звонок

Я согласен с правилами обработки персональных данных

Ваша заявка принята

Наши консультанты перезвонят вам в течение 20 минут

Отвечаем на вопросы

Наши клиенты уже обращаются в компанию PORT, чтобы обновить ПО торгового оборудования и подготовится к изменениям в налоговом законодательстве.

И у них, конечно же, возникают вопросы.

– Что будет, если вовремя не перенастроить ККТ?

Чеки не будут отвечать требованиям налогового законодательства, и вы рискуете получить штрафы.

– Могу ли я сделать настройку онлайн кассы сам?

Конечно, какие-то настройки можно выполнить самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы избежать ошибок.

– Как именно будет происходить обновление настроек?

У одних моделей новые настройки запустятся автоматически (при условии, что стоят последние обновления программы). Для других потребуется программирование, и для этого оборудование нужно будет привести в сервисный центр.

– У кассовых терминалов Эвотор и ATOL SIGMA есть встроенная товароучётная программа, – рассказывает Ярослав Князев, инженер по ККТ сервисного направления компании PORT, – Обновление настроек кассы произойдёт автоматически, приобретать подписку для этого не нужна. Если же автоматическое обновление по каким-то причинам не произошло, то мы можем запустить его вручную. А вот программное обеспечение нюджеров, таких, как ATOL или Меркурий, автоматическое обновление не поддерживает. Такое оборудование нужно будет привести в сервисный центр, для обновления и перепрограммирования ставки НДС. Здесь уже потребуется подписка на сервис обновления ПО: Connect ИТС – для ККТ ATOL и Инкотекс – для Меркурия. Для работы с кассами Ритейл нужна активная лицензия, обновление наши специалисты могут сделать как в сервисном центре, так и удалённо. Обновление прошивки потребуется и для фискальных регистраторов Атол (будет нужна подписка ИТС Атол) и Штрих-М (подписка на сервис обновления ФР) 

По словам наших специалистов, трудозатраты на обновление одной кассы составляют в среднем 20-30 минут, при отсутствии проблем с серверами производителей.

Плюс к этому, чтобы установить новый НДС у товаров, понадобится работа программиста для настройки контрольно-кассовой машины. Актуальную стоимость программирования фискальных регистраторов и смарт-терминалов можно узнать на сайте или у наших специалистов по телефону 8(391) 2-347-348.

Смарт-терминалы Атол Сигма

Обновление прошивки	Происходит автоматически
Настройка ККМ	от 1500 руб.
Настройка ККМ удалённо	от 2700 руб/ч

Фискальный регистратор Атол

Обновление прошивки	1950 руб.
Работа программиста	2700 руб/ч
Подписка ИТС Атол на 12 месяцев	3000 руб.

Смарт-терминал Эвотор

Обновление прошивки	Происходит автоматически
Настройка ККМ	от 1500 руб.
Настройка ККМ удалённо	от 2700 руб/ч
Подписка «Управление ассортиментом» для Эвотор на 12 месяцев (нужна клиентам с большой товарной базой)	8500 руб

Ритейл и Штрих

Обновление прошивки	1950 руб.
Работа программиста	2700 руб/ч
Подписка ИТС Атол на 12 месяцев	3600 руб.

Что принесёт 2025 год, мы пока не знаем, но начинается он с новых хлопот и забот. Для тех, кто ведёт своё дело, этот год обещает быть насыщенным сложными задачами и непредсказуемыми вызовами. Главное – сосредоточиться на поставленной цели и помнить, что перемены дают нам новый опыт и открывают новые возможности.

Специалисты компании PORT готовы прийти на помощь в решении любых бизнес-задач. Мы продолжим работать и в праздничные дни, начиная с 3 января. До 8 января – в дежурном режиме, с 10:00 до 16:00, а начиная с 9-го января – уже в обычном.

Не дайте переменам застать себя врасплох!

А компания PORT всегда держит руку на пульсе самых важных новостей, чтобы вовремя помочь клиентам найти правильное решение. И пусть наступающий 2025 год принесёт вам только новые победы и достижения!

Остались вопросы?
Наши специалисты готовы на них ответить.

Оставьте заявку, и мы сами перезвоним.

Заказать звонок

Я согласен с правилами обработки персональных данных

Ваша заявка принята

Наши консультанты перезвонят вам
в течение 20 минут